2020年沂水县人民检察院部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收入支出预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
六、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
七、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
八、部门政府性基金预算收入支出预算表
九、部门“三公”经费支出预算表
十、部门政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算安排情况
一、预算编制的基本原则和方法
二、收支预算安排情况
三、机关运行经费预算情况
四、国有资产占用情况
五、绩效目标设置情况
六、政府采购支出情况
七、“三公”经费预算情况
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门基本情况及主要职能
沂水县人民检察院设置第一检察业务部至第五检察业务部、检察业务管理部、政治部、办公室8个职能科室。该院现有干警82名，离退休人员49名。
检察机关是国家法律监督机关。其职能：
一，对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查；
二，对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉，代表国家进行公诉；
三、开展公益诉讼工作；
四，开展对刑事、民事、行政诉讼活动的监督工作；
五，法律规定的其他职责。
二、部门预算单位构成情况
沂水县人民检察院部门预算
详细情况见下表：
第二部分 2020年部门预算表
表1、部门收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目（按功能分类）
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预算数
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一、财政拨款收入
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1906.34
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一般公共服务支出
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二、财政专户核拨资金
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外交支出
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三、上级补助收入
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国防支出
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四、事业收入
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公共安全支出
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1906.34
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五、经营收入
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教育支出
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六、附属单位上缴收入
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科学技术支出
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七、其他收入
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文化旅游体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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卫生健康支出
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探工业信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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自然资源海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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灾害防治及应急管理支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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本年收入合计
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1906.34
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本年支出合计
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1906.34
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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上年结转和结余
|
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年末结转和结余
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合计
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1906.34
|
合计
|
1906.34
|
表2、部门收入预算表
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单位：万元
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科目编码
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单位编码
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单位和科目名称
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总计
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财政拨款收入
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财政专户核拨资金
|
上级转移支付
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事业收入
|
经营收入
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附属单位上缴收入
|
其他收入
|
上年结转、结余
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
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120
|
检察院
|
1906.34
|
1906.34
|
|
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120001
|
检察院
|
1906.34
|
1906.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
|
公共安全支出
|
1906.34
|
1906.34
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
04
|
|
|
检察
|
1906.34
|
1906.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
120001
|
行政运行
|
1679.34
|
1679.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
02
|
120001
|
一般行政管理事务（检察）
|
227.00
|
227.00
|
|
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表3、部门支出预算表
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单位：万元
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科目编码
|
单位编码
|
单位和科目名称
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本年支出合计
|
基本支出
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项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,906.34
|
1,629.54
|
276.80
|
|
|
|
|
|
|
|
120
|
沂水县人民检察院
|
1,906.34
|
1,629.54
|
276.80
|
|
|
|
|
|
|
|
120001
|
沂水县人民检察院
|
1,906.34
|
1,629.54
|
276.80
|
|
|
|
|
204
|
|
|
|
公共安全支出
|
1,906.34
|
1,629.54
|
276.80
|
|
|
|
|
|
04
|
|
|
检察
|
1,906.34
|
1,629.54
|
276.80
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
120001
|
行政运行（检察）
|
1,679.34
|
1,629.54
|
49.80
|
|
|
|
|
204
|
04
|
02
|
120001
|
一般行政管理事务（检察）
|
227.00
|
|
227.00
|
|
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|
表4、部门财政拨款收入支出预算总表
|
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单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1906.34
|
一般公共服务支出
|
|
|
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|
1、经费拨款（补助）
|
1906.34
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
2、纳入预算管理的行政性收费
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
3、纳入预算管理的专项收入
|
|
公共安全支出
|
1906.34
|
1906.34
|
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|
4、国有资源（资产）有偿使用收入
|
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教育支出
|
|
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|
5、罚没收入
|
|
科学技术支出
|
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|
6、政府住房基金收入
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文化旅游体育与传媒支出
|
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|
7、其他预算内资金
|
|
社会保障和就业支出
|
|
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|
|
|
8、其他收入
|
|
卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
9、上级转移支付
|
|
节能环保支出
|
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|
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|
10、一般公共预算结余结转
|
|
城乡社区支出
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
农林水支出
|
|
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|
1、纳入预算管理的政府性基金
|
|
交通运输支出
|
|
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|
2、政府性基金结余结转
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
商业服务业等支出
|
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|
金融支出
|
|
|
|
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|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
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|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1906.34
|
本年支出合计
|
1906.34
|
1906.34
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1906.34
|
合计
|
1906.34
|
1906.34
|
|
|
表5、部门一般公共预算支出预算表（功能分类）
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
单位编码
|
单位和科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,906.34
|
1,629.54
|
1,260.10
|
66.34
|
303.10
|
276.80
|
|
|
|
|
120
|
沂水县人民检察院
|
1,906.34
|
1,629.54
|
1,260.10
|
66.34
|
303.10
|
276.80
|
|
|
|
|
120001
|
沂水县人民检察院
|
1,906.34
|
1,629.54
|
1,260.10
|
66.34
|
303.10
|
276.80
|
|
204
|
|
|
|
公共安全支出
|
1,906.34
|
1,629.54
|
1,260.10
|
66.34
|
303.10
|
276.80
|
|
|
04
|
|
|
检察
|
1,906.34
|
1,629.54
|
1,260.10
|
66.34
|
303.10
|
276.80
|
|
204
|
04
|
01
|
120001
|
行政运行（检察）
|
1,679.34
|
1,629.54
|
1,260.10
|
66.34
|
303.10
|
49.80
|
|
204
|
04
|
02
|
120001
|
一般行政管理事务（检察）
|
227.00
|
|
|
|
|
227.00
|
表6、部门一般公共预算支出预算表（经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
合计
|
1,906.34
|
1,326.44
|
303.10
|
276.80
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
1,260.10
|
1,260.10
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
334.81
|
334.81
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
624.96
|
624.96
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
27.90
|
27.90
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
125.55
|
125.55
|
|
|
|
301
|
10
|
职工医疗保险缴费
|
47.59
|
47.59
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
3.14
|
3.14
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
96.15
|
96.15
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
534.90
|
|
303.10
|
231.80
|
|
302
|
01
|
办公费
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
25.00
|
|
5.00
|
20.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
100.00
|
|
40.00
|
60.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
12.99
|
|
12.99
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
18.00
|
|
18.00
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
56.26
|
|
56.26
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
212.15
|
|
60.35
|
151.80
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
66.34
|
66.34
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
48.06
|
48.06
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
18.24
|
18.24
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
45.00
|
|
|
45.00
|
|
310
|
01
|
房屋建筑物购建
|
25.00
|
|
|
25.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
10.00
|
|
|
10.00
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
10.00
|
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7、部门一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
|
类
|
款
|
|
**
|
**
|
**
|
1
|
|
|
|
合计
|
1629.54
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
1,260.10
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
334.81
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
624.96
|
|
301
|
03
|
奖金
|
27.90
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
125.55
|
|
301
|
10
|
职工医疗保险缴费
|
47.59
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
3.14
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
96.15
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
303.10
|
|
302
|
01
|
办公费
|
40.00
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
3.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.50
|
|
302
|
06
|
电费
|
20.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
5.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
40.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
4.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
40.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
12.99
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
18.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
56.26
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
60.35
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
66.34
|
|
303
|
02
|
退休费
|
48.06
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
18.24
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
表8、部门政府性基金预算收入支出预算表
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
本单位2020年无政府性基金预算收入、支出事项，故本表数据为空。
表9、部门“三公”经费支出预算表
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|
|
单位：万元
|
|
合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
22.00
|
|
18.00
|
|
18.00
|
4.00
|
表10、部门政府采购预算表
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资金来源
|
|
类
|
款
|
项
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120
|
沂水县人民检察院
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
120001
|
沂水县人民检察院
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
|
检察
|
|
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
120001
|
沂水县人民检察院
|
12.00
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
02
|
一般行政管理事务（检察）
|
120001
|
沂水县人民检察院
|
45.00
|
45.00
|
45.00
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2020年部门预算情况
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算安排情况
2020年收入预算为万元1906.34，比2019年预算减少了26.74万元，主要原因为压缩经费，例行勤俭节约。其中：财政拨款收入1906.34万元。
2020年支出预算为1906.34万元，比2019年预算减少了26.74万元，主要原因为压缩经费，例行勤俭节约。其中一般公共预算支出：
1、按功能分类科目，公共安全支出1906.34万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出1260.1万元，商品和服务支出 303.1万元，对个人和家庭的补助 66.34 万元，项目支出 276.8 万元。
三、机关运行经费预算情况
2020年一般公共预算基本支出预算1629.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出1260.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
2、商品和服务支出303.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭补助支出66.34万元，主要包括：离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。
四、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位共有国有资产2532.34万元。一是房屋建筑物，价值731.97万元；二是执法执勤用车，价值240.07万元；三是其他通用设备1560.3万元。
五、绩效目标设置情况
我单位绩效目标设置情况单独公开，详见附件。
六、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购金额57万元。其中：一般公共预算支出57万元。
七、“三公”经费预算情况
2020年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共22万元。比2019年预算减少2万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。与2019年相比没有变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算18万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2019年预算减少2万元，主要原因是公车改革后仅保留12辆执法用车及1辆通信应急车辆，公务用车减少。
（三）公务接待费预算 4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。与2019年相比没有变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费： 指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。